新疆师范大学2017年度部门决算公开说明
发布时间: 2018-09-03 浏览次数: 152


根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》(新财预[2016]129号)文件有关规定,按照“决算比照预算”的原则和自治区财政厅《关于全面推进自治区部门决算公开工作的通知》(新财库〔201813号)要求,现将新疆师范大学2017年部门决算信息公开情况说明如下:

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

新疆师范大学创立于197812月,其前身是乌鲁木齐市第一师范学校和新疆教师培训部。学校现有三个校区,分别是乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号昆仑校区、新市区喀什东路16号文光校区和水磨沟区观景路100号温泉校区。校园总占地面积3181亩(212.07公顷。学校现有各级各类学生26877人,其中普通本专科生15585人、硕士研究生2708人(其中在职研究生613人)、博士研究生26人;成人继续教育学生6017人;预科生1544人;留学生997人(其中研究生318人);学校现有23个学院,本科招生专业58个;16个一级学科硕士点、96个二级学科硕士点以及教育硕士、汉语国际教育硕士、艺术硕士、体育硕士、翻译硕士等5个专业硕士学位点和高校教师在职攻读硕士学位点,硕士及本专科专业覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学10个学科门类。2014年新增博士学位单位项目建设获国务院学位委员会验收通过,并实施招生。学校现已形成包括普通本科生教育、研究生教育、成人继续教育、中小学教育和幼儿教育在内的较完整的教育体系。

二、部门决算单位构成。

新疆师范大学部门决算包括:新疆师范大学大学部和新疆师范大学附属中学两部门,属于自治区教育厅本级预算单位。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入79,381.32万元,与上年相比,减少11736.95万元,降低12.88%支出101,252.48万元,与上年相比,增加8,806.18万元,增长9.53%结余17,274.58万元,与上年相比,减少21,871.17万元,降低55.87%

与预算相比情况。2017年预算收入48,586.18万元,与预算相比,增加30,795.14万元。预算支出51,086.18万元,与预算相比,增加50166.30万元。

(二)、部门收入总体情况说明

本年收入合计79,381.32万元,其中:财政拨款收入为60,223.99万元,75.87%;事业收入11,364.31万元,占14.32%;其他收入7,793.01万元,占9.82%

与预算相比情况。2017年预算收入48,586.18万元,与预算相比,增加30,795.14万元。其中:预算财政拨款收入为32,625.55万元,与预算相比,增加27,598.44万元。预算事业收入为12,130.63万元,与预算相比,减少766.32万元。预算其他收入为3,830万元,与预算相比,增加3,963.01万元。

(三)、部门支出总体情况说明

本年支出合计101,252.48万元,其中:基本支出36,357.74万元,35.91%,项目支出64,894.73万元,占64.09%

与预算相比情况。2017年预算支出51,086.18万元,与预算相比,增加50,166.30万元。其中:基本支出34,019.17万元,与预算相比,增加2,338.57万元;项目支出17,067.01万元,与预算相比,增加47,827.72万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入60,223.99万元,与上年相比,减少9,590.91万元,降低13.74%财政拨款支出77,740.03万元,与上年相比,增加14,277.70万元,增长22.50%,其中:基本支出28,584.40万元,项目支出49,155.63万元。财政拨款结转结余1,122.81万元,与上年相比,减少17,516.04万元,降低93.98%,其中:基本支出0万元,项目支出1,122.81万元。

与预算相比情况。2017年预算财政拨款收入为32,625.55万元,与预算相比,增加27,598.44万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出77,740,04万元。与上年相比,增加14,277.7万元,增长22%。其中:按功能分类科目:学前教育支出915.14万元;小学教育支出1,542.08万元;初中教育支出2,109.26万元;高中教育支出3,661.63万元;高等教育支出56,470.26万元;其他普通教育支出1,041.83万元;其他职业教育支出127万元;来华留学教育19.32万元;其他进修及培训6,066.08万元;其他教育支出243,8万元;自然科学基金210万元;文化创作与保护309.76万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3,677,88万元;机关事业单位职业年金缴费支出1,209.42万元;其他医疗卫生与计划生育支出108.47万元;其他支出28.10万元。按经济分类科目:基本工资8,274.06万元;津贴补贴8,761.03万元;奖金700.15万元;其他社会保障缴费5,240.44支出万元;绩效工资1,338.87万元;机关事业单位基本养老保险缴费3,677.88万元;职业年金缴费1,411.65万元;其他工资福利支出4,317.55万元;办公费297.55万元;印刷费328.88万元;咨询费39.57万元;手续费0.41万元;水费259.80万元;电费569.97万元;邮电费76.63万元;取暖费1,102.97万元;物业管理费253.59万元;差旅费941.97万元;维修(护)费2,520.43万元;租赁费42.11万元;会议费29.75万元;培训费136.34万元;专用材料费1,200.88万元;专用燃料费643.151万元;劳务费1,290.28支万元;委托业务费52.25万元;工会经费52.03万元;福利费155.24万元;公务用车运行维护费78.85万元;其他交通费用26.49万元;其他商品和服务3,108.76万元;离休费152.16万元;抚恤金112万元;生活补助0.15万元;医疗费0.59万元;助学金2,536.35万元;住房公积金2,269.53万元;采暖补贴326.23万元;其他对个人和家庭的补助支出2.63万元;基本建设支出15,048.66万元;其他资本性支出10,362.02万元。

与预算相比情况,增加45,114.49万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

新疆师范大学本年无政府性基金预算收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

新疆师范大学本年无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

年末结转结余17,274.58万元,与上年相比,减少21,871.17万元,降低55.87%

其中财政拨款结转结余1,122.81万元,与上年相比,减少17,516.04万元,降低93.98%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出决算78.85万元,比上年减少0.003万元,降低0.01%。其中,因公出国(境)费未发生支出;公务用车购置及运行维护费支出78.85万元,占100%比上年减少0.003万元,降低0.01%公务接待费未发生支出;具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出78.85万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出78.85万元。2017年新疆师范大学一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为55量。

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

新疆师范大学政府采购计划536.52万元,其中:政府采购货物支出443.13万元、政府采购服务支出93.39万元;实际采购536.52万元,其中:政府采购货物支出443.13万元、政府采购服务支出93.39万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截止20171231日,资产总计354,314.17万元,其中:流动资产78,184.41万元,固定资产117,107.61万元,其中:房屋464,386.27(平方米),价值65,655.62万元,共有车辆55辆,价值1,679.94万元,其中:部级领导干部用车*辆、一般公共用车44辆、其他用车11辆(其他用车主要是:特种专业用车2辆、其他用车9辆);单位价值50万元以上通用设备40台(套)、单位价值100万元以上专用设备4台(套),其他固定资产价值45,033.85万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截止20171231日,新疆师范大学资产有偿使用收入合计2,072.67万元,资产处置收入合计2.41万元。其中:已缴国库2,075.09万元,没有应缴未缴及单位留用,已全部上缴国库。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,新疆师范大学实行绩效管理的项目1个,涉及预算4,838万元,项目支出决算4,838万元

温泉校区建设贷款化债资金项目:在自治区各级领导的关心与大力支持下,温泉校区工程建设于20126月正式启动。历经两年半的建设,新疆师范大学克服了建设资金短缺等诸多困难,不等不靠,多方努力,保质保量地完成了一期工程建设。20141120日,学校12个学院、20个部门、近8000名师生正式搬迁至温泉校区。温泉校区正式启动试运行是师大全体师生多年来的梦想,新疆师范大学也由此实现了办学空间、办学条件、生活条件、数字化校园建设的四个突破。2017年实际完成目标4,838万元,学校开支节留,按期归还还交通银行和建设银行的贷款本金及利息。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”,不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入,经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国境费反映单位公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费,保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表见附表

一、《报表封面表》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一股公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  

新疆师范大学2017决算数据表.xls