新疆师范大学2019年部门预算公开

发布者:工会发布时间:2019-05-13浏览次数:839

目录

第一部分新疆师范大学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于新疆师范大学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆师范大学2019年收入预算情况说明

三、关于新疆师范大学2019年支出预算情况说明

四、关于新疆师范大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆师范大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆师范大学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆师范大学2019年项目支出情况说明

八、关于新疆师范大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆师范大学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

  

第一部分新疆师范大学概况

一、主要职能

新疆师范大学创立于197812月,其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部,是十一届三中全会在高等教育领域的重要成果之一。伴随着改革开放成长,历经40年风雨历程,新疆师范大学始终坚持政治家、教育家办教育,努力成为支撑新疆教育事业和经济社会发展的坚强力量;始终把加强党的领导作为根本保证,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;始终不渝地追求科学、文明、进步与真理,秉承“博学笃行,为人师表”的校训,形成了“团结、敬业、求实、创新”的优良校风;始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。学校先后荣获全国先进基层党总支、全国民族团结进步先进集体、自治区先进基层党组织、开发建设新疆先进集体、自治区文明单位等荣誉称号。

学校总占地面积2864亩,分为温泉、昆仑、文光三个校区,分别坐落于水磨沟区观景路100号、沙依巴克区新医路102号、新市区喀什东路16号。温泉校区是学校主校区和行政中心,承担学校文科类专业本科、研究生的教育培养及预科教育培养任务;昆仑校区现主要承担学校理科、艺术类专业本科、研究生以及继续教育、远程教育、教师干部培训、留学生教育等任务;文光校区主要承担专科培养任务。

二、机构设置及人员情况

我校无下属预算单位

我校编制数2080人(其中大学1670人,附属中学412人)。实有人数3073人(其中大学2566人,附属中学507人),其中:在职1946人(大学1675人,附属中学399人),减少33人; 退休14人,增加或减少0人;离休969人,增加22人。

  

第二部分  2019年部门预算公开表


  

表一

部门收支总体情况表

编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学

单位:万元

收入

支出

  

项目

2019年预算

功能分类

2019年预算

财政拨款(补助)

42,571.89

201 一般公共服务支出

  

一般公共预算

42,571.89

202 外交支出

  

政府性基金预算

  

203 国防支出

  

财政专户管理资金(教育收费)

14,109.58

204 公共安全支出

  

事业收入

2,500.00

205 教育支出

58,507.10

事业单位经营收入

  

206 科学技术支出

  

其他收入

2,788.70

207 文化旅游体育与传媒支出

50.00

用事业基金弥补收支差额

  

208 社会保障和就业支出

5,298.87

  

  

209 社会保险基金支出

  

  

  

210 卫生健康支出

114.20

  

  

211 节能环保支出

  

  

  

212 城乡社区支出

  

  

  

213 农林水支出

  

  

  

214 交通运输支出

  

  

  

215 资源勘探信息等支出

  

  

  

216 商业服务业等支出

  

  

  

217 金融支出

  

  

  

219 援助其他地区支出

  

  

  

220 自然资源海洋气象等支出

  

  

  

221 住房保障支出

  

  

  

222 粮油物资储备支出

  

  

  

223 国有资本经营预算支出

  

  

  

224 灾害防治及应急管理支出

  

  

  

227 预备费

  

  

  

229 其他支出

  

  

  

231 债务还本支出

  

  

  

232 债务付息支出

  

  

  

233 债务发行费支出

  

  

  

  

  

小计

61,970.17

小计

63,970.17

  

  

  

  

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

2,000.00

230 转移性支出

  

  

  

  

  

收入总计

63,970.17

支出合计

63,970.17


表二

部门收入总体情况表

编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学







单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

  

  

合计

63,970.17

42,571.89

  

14,109.58

2,500.00

  

2,788.70

  

2,000.00

  

  

  

新疆师范大学

56,583.11

36,704.83

  

14,048.28

2,500.00

  

1,330.00

  

2,000.00

205

  

  

教育支出

51,741.91

32,788.66

  

13,123.25

2,500.00

  

1,330.00

  

2,000.00

  

02

  

普通教育

51,741.91

32,788.66

  

13,123.25

2,500.00

  

1,330.00

  

2,000.00

205

 02

03

初中教育

700.00

700.00

  

  

  

  

  

  

  

205

 02

05

高等教育

51,041.91

32,088.66

  

13,123.25

2,500.00

  

1,330.00

  

2,000.00

207

  

  

文化旅游体育与传媒支出

50.00

50.00

  

  

  

  

  

  

  

  

01

  

文化和旅游

50.00

50.00

  

  

  

  

  

  

  

207

01

99

其他文化和旅游支出

50.00

50.00

  

  

  

  

  

  

  

208

  

  

社会保障和就业支出

4,677.00

3,751.97

  

925.03

  

  

  

  

  

  

05

  

行政事业单位离退休

4,677.00

3,751.97

  

925.03

  

  

  

  

  

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,418.00

2,541.97

  

876.03

  

  

  

  

  

208

 05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,259.00

1,210.00

  

49.00

  

  

  

  

  

210

  

  

卫生健康支出

114.20

114.20

  

  

  

  

  

  

  

  

12

  

财政对基本医疗保险基金的补助

114.20

114.20

  

  

  

  

  

  

  

210

 12

99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

114.20

114.20

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

新疆师范大学附属中学

7,387.06

5,867.06

  

61.30

  

  

1,458.70

  

  

205

  

  

教育支出

6,765.19

5,245.19

  

61.30

  

  

1,458.70

  

  

  

02

  

普通教育

6,765.19

5,245.19

  

61.30

  

  

1,458.70

  

  

205

 02

02

小学教育

3,069.48

1,549.48

  

61.30

  

  

1,458.70

  

  

205

 02

03

初中教育

1,947.83

1,947.83

  

  

  

  

  

  

  

205

 02

04

高中教育

1,697.88

1,697.88

  

  

  

  

  

  

  

205

 02

99

其他普通教育支出

50.00

50.00

  

  

  

  

  

  

  

208

  

  

社会保障和就业支出

621.87

621.87

  

  

  

  

  

  

  

  

05

  

行政事业单位离退休

621.87

621.87

  

  

  

  

  

  

  

208

 05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621.87

621.87

  

  

  

  

  

  

  

表三







部门支出总体情况表

编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学


单位:万元

项目

支出预算

  

  

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

  

  

  

合计

63,970.17

42,744.83

21,225.34

  

  

  

新疆师范大学

56,583.11

37,277.55

19,305.56

205

  

  

教育支出

51,741.91

32,600.55

19,141.36

  

02

  

普通教育

51,741.91

32,600.55

19,141.36

  205

  02

03

初中教育

700.00

  

700.00

  205

  02

05

高等教育

51,041.91

32,600.55

18,441.36

207

  

  

文化旅游体育与传媒支出

50.00

  

50.00

  

01

  

文化和旅游

50.00

  

50.00

  207

  01

99

其他文化和旅游支出

50.00

  

50.00

208

  

  

社会保障和就业支出

4,677.00

4,677.00

  

  

05

  

行政事业单位离退休

4,677.00

4,677.00

  

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,418.00

3,418.00

  

  208

  05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,259.00

1,259.00

  

210

  

  

卫生健康支出

114.20

  

114.20

  

12

  

财政对基本医疗保险基金的补助

114.20

  

114.20

  210

  12

99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

114.20

  

114.20

  

  

  

新疆师范大学附属中学

7,387.06

5,467.28

1,919.78

205

  

  

教育支出

6,765.19

4,845.41

1,919.78

  

02

  

普通教育

6,765.19

4,845.41

1,919.78

  205

  02

02

小学教育

3,069.48

1,487.98

1,581.50

  205

  02

03

初中教育

1,947.83

1,860.63

87.20

  205

  02

04

高中教育

1,517.88

1,496.80

21.08

  205

  02

04

高中教育

180.00

  

180.00

  205

  02

99

其他普通教育支出

50.00

  

50.00

208

  

  

社会保障和就业支出

621.87

621.87

  

  

05

  

行政事业单位离退休

621.87

621.87

  

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621.87

621.87

  


























表四

财政拨款收支预算总表






单位:万元

收入

支出

项目

合 计

功能分类

一般公共预算

基金预算

财政拨款(补助)

42,571.89

201 一般公共服务支出

  

  

  

一般公共预算

42,571.89

202 外交支出

  

  

  

政府性基金预算

  

203 国防支出

  

  

  

  

  

204 公共安全支出

  

  

  

  

  

205 教育支出

38,033.85

38,033.85

  

  

  

206 科学技术支出

  

  

  

  

  

207 文化旅游体育与传媒支出

50.00

50.00

  

  

  

208 社会保障和就业支出

4,373.84

4,373.84

  

  

  

209 社会保险基金支出

  

  

  

  

  

210 卫生健康支出

114.20

114.20

  

  

  

211 节能环保支出

  

  

  

  

  

212 城乡社区支出

  

  

  

  

  

213 农林水支出

  

  

  

  

  

214 交通运输支出

  

  

  

  

  

215 资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

216 商业服务业等支出

  

  

  

  

  

217 金融支出

  

  

  

  

  

219 援助其他地区支出

  

  

  

  

  

220 自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  

  

221 住房保障支出

  

  

  

  

  

222 粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

223 国有资本经营预算支出

  

  

  

  

  

224 灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  

  

227 预备费

  

  

  

  

  

229 其他支出

  

  

  

  

  

231 债务还本支出

  

  

  

  

  

232 债务付息支出

  

  

  

  

  

233 债务发行费支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

小计

42,571.89

小计

42,571.89

42,571.89

  

  

  

230 转移性支出

  

  

  


  

  

  

  

  

收入总计

42,571.89

支出合计

42,571.89

42,571.89

  









表五








一般公共预算支出情况表


编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学



单位:万元


项目

  

  

  

一般公共预算支出

  

  


功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出




※※

※※

※※

※※

1

2

3


  

  

  

合计

42,571.89

29,904.28

12,667.61


  

  

  

新疆师范大学

36,704.83

24,437.00

12,267.83


205

  

  

教育支出

32,788.66

20,685.03

12,103.63


  

02

  

普通教育

32,788.66

20,685.03

12,103.63


  205

  02

03

初中教育

700.00

  

700.00


  205

  02

05

高等教育

32,088.66

20,685.03

11,403.63


207

  

  

文化旅游体育与传媒支出

50.00

  

50.00


  

01

  

文化和旅游

50.00

  

50.00


  207

  01

99

其他文化和旅游支出

50.00

  

50.00


208

  

  

社会保障和就业支出

3,751.97

3,751.97

  


  

05

  

行政事业单位离退休

3,751.97

3,751.97

  


  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,541.97

2,541.97

  


  208

  05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,210.00

1,210.00

  


210

  

  

卫生健康支出

114.20

  

114.20


  

12

  

财政对基本医疗保险基金的补助

114.20

  

114.20


  210

  12

99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

114.20

  

114.20


  

  

  

新疆师范大学附属中学

5,867.06

5,467.28

399.78


205

  

  

教育支出

5,245.19

4,845.41

399.78


  

02

  

普通教育

5,245.19

4,845.41

399.78


  205

  02

02

小学教育

1,549.48

1,487.98

61.50


  205

  02

03

初中教育

1,947.83

1,860.63

87.20


  205

  02

04

高中教育

1,517.88

1,496.80

21.08


  205

  02

04

高中教育

180.00

  

180.00


  205

  02

99

其他普通教育支出

50.00

  

50.00


208

  

  

社会保障和就业支出

621.87

621.87

  


  

05

  

行政事业单位离退休

621.87

621.87

  


  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

621.87

621.87

  


表六

一般公共预算基本支出情况表



编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学

单位:万元



项目

一般公共预算基本支出



经济分类科目编码

经济分类科目名称

总计

人员经费

公用经费







※※

1

2

3



  

  

合计

29,904.28

26,965.00

2,939.28



  

  

新疆师范大学

24,437.00

22,082.76

2,354.24



301

  

工资福利支出

21,815.25

21,815.25

0.00



301

01

基本工资

7,111.56

7,111.56

0.00



301

02

津贴补贴

1,552.48

1,552.48

0.00



301

03

奖金

592.63

592.63

0.00



301

07

绩效工资

3,750.00

3,750.00

0.00



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

2,541.97

2,541.97

0.00



301

09

职业年金缴费

1,210.00

1,210.00

0.00



301

10

职工基本医疗保险缴费

1,000.00

1,000.00

0.00



301

11

公务员医疗补助缴费

1,000.00

1,000.00

0.00



301

12

其他社会保障缴费

210.36

210.36

0.00



301

13

住房公积金

1,000.00

1,000.00

0.00



301

99

其他工资福利支出

1,846.25

1,846.25

0.00



302

  

商品和服务支出

2,354.24

0.00

2,354.24



302

01

办公费

140.00

0.00

140.00



302

02

印刷费

50.00

0.00

50.00



302

05

水费

200.00

0.00

200.00



302

06

电费

113.83

0.00

113.83



302

07

邮电费

100.00

0.00

100.00



302

08

取暖费

780.00

0.00

780.00



302

09

物业管理费

200.00

0.00

200.00



302

11

差旅费

200.00

0.00

200.00



302

28

工会经费

73.28

0.00

73.28



302

29

福利费

145.95

0.00

145.95



302

31

公务用车运行维护费

55.48

0.00

55.48



302

99

其他商品和服务支出

295.70

0.00

295.70



303

  

对个人和家庭的补助

267.51

267.51

0.00



303

01

离休费

71.82

71.82

0.00



303

05

生活补助

95.69

95.69

0.00



303

99

其他对个人和家庭的补助支出

100.00

100.00

0.00



  

  

新疆师范大学附属中学

5,467.28

4,882.24

585.04



301

  

工资福利支出

4,745.15

4,745.15

0.00



301

01

基本工资

1,570.57

1,570.57

0.00



301

02

津贴补贴

343.00

343.00

0.00



301

03

奖金

130.87

130.87

0.00



301

07

绩效工资

1,064.91

1,064.91

0.00



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

621.87

621.87

0.00



301

10

职工基本医疗保险缴费

268.07

268.07

0.00



301

11

公务员医疗补助缴费

208.49

208.49

0.00



301

12

其他社会保障缴费

74.88

74.88

0.00



301

13

住房公积金

373.13

373.13

0.00



301

99

其他工资福利支出

89.36

89.36

0.00



302

  

商品和服务支出

585.04

0.00

585.04



302

01

办公费

58.00

0.00

58.00



302

02

印刷费

49.42

0.00

49.42



302

05

水费

14.08

0.00

14.08



302

07

邮电费

4.00

0.00

4.00



302

08

取暖费

110.00

0.00

110.00



302

09

物业管理费

10.00

0.00

10.00



302

11

差旅费

16.00

0.00

16.00



302

16

培训费

5.52

0.00

5.52



302

28

工会经费

38.28

0.00

38.28



302

29

福利费

34.45

0.00

34.45



302

31

公务用车运行维护费

15.00

0.00

15.00



302

99

其他商品和服务支出

230.29

0.00

230.29



303

  

对个人和家庭的补助

137.09

137.09

0.00



303

07

医疗费补助

121.85

121.85

0.00



303

99

其他对个人和家庭的补助支出

15.24

15.24

0.00



















表七













项目支出情况表


编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学单位:万元


功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出




※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


  

  

  

合计

  

21,225.34

1,621.79

2,629.72

2,798.10

10,984.00

  

3,191.73

  

  

  

  


  

  

  

115】自治区教育厅

  

21,225.34

1,621.79

2,629.72

2,798.10

10,984.00

  

3,191.73

  

  

  

  


  

  

  

新疆师范大学

  

19,305.56

1,307.79

1,999.72

2,522.32

10,984.00

  

2,491.73

  

  

  

  


205

  

  

教育支出

  

19,141.36

1,307.79

1,949.72

2,408.12

10,984.00

  

2,491.73

  

  

  

  


  

02

  

普通教育

  

19,141.36

1,307.79

1,949.72

2,408.12

10,984.00

  

2,491.73

  

  

  

  


  

  

03

初中教育

  

700.00

  

700.00

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  03

初中教育

自治区中小学和幼儿园教师培训项目

700.00

  

700.00

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

05

高等教育

  

18,441.36

1,307.79

1,249.72

2,408.12

10,984.00

  

2,491.73

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

高校自治区人民政府励志奖学金和助学金

525.40

  

  

525.40

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

411.75

  

  

411.75

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

民汉双语翻译人才培养计划

131.34

  

131.34

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

汉语国际推广中亚基地建设项目

75.00

  

75.00

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

临时人员工资

1,000.00

1,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

促进教育事业发展专项

14.00

  

14.00

  

  

  

  

  

  

  

  


  205

  02

  05

高等教育

自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”)-职业

10.43

  

10.43

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

公共设施维修、维护

491.73

  

  

  

  

  

491.73

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

偿还日行贷款、新校区银行贷款本金及利息

3,146.00

  

  

  

3,146.00

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

新校区贷款还本付息(缴入国库非税收入)

1,000.00

  

  

  

1,000.00

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

自治区高等学校科研计划

145.00

  

145.00

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

自治区城镇教师赴农村贫困地区学校支教计划

205.00

205.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

自治区高校班主任、辅导员补贴经费

102.79

102.79

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

40.66

  

40.66

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

自治区大学生实习支教计划专项经费

721.00

  

  

721.00

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金和成组配套出国留学项目

135.00

  

  

135.00

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

教学及办公设备购置

2,000.00

  

  

  

  

  

2,000.00

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

高校教育教学改革专项资金

265.50

  

265.50

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

学生阳光体育竞赛

17.00

  

17.00

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”)

489.35

  

489.35

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

高校伙食补助资金

200.57

  

  

200.57

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

伙食补助配套及助学金补助资金

400.00

  

  

400.00

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

温泉校区建设贷款化债资金

6,838.00

  

  

  

6,838.00

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  05

高等教育

接收周边国家边防部门官员子女来疆留学经费

75.84

  

61.44

14.40

  

  

  

  

  

  

  


207

  

  

文化旅游体育与传媒支出

  

50.00

  

50.00

  

  

  

  

  

  

  

  


  

01

  

文化和旅游

  

50.00

  

50.00

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

99

其他文化和旅游支出

  

50.00

  

50.00

  

  

  

  

  

  

  

  


207

  01

  99

其他文化和旅游支出

宣传系统重点项目补助-国家重点马克思主义学院建设经费

50.00

  

50.00

  

  

  

  

  

  

  

  


210

  

  

卫生健康支出

  

114.20

  

  

114.20

  

  

  

  

  

  

  


  

12

  

财政对基本医疗保险基金的补助

  

114.20

  

  

114.20

  

  

  

  

  

  

  


  

  

99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

  

114.20

  

  

114.20

  

  

  

  

  

  

  


210

  12

  99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

城乡居民医疗保险补助经费

114.20

  

  

114.20

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

新疆师范大学附属中学

  

1,919.78

314.00

630.00

275.78

  

  

700.00

  

  

  

  


205

  

  

教育支出

  

1,919.78

314.00

630.00

275.78

  

  

700.00

  

  

  

  


  

02

  

普通教育

  

1,919.78

314.00

630.00

275.78

  

  

700.00

  

  

  

  


  

  

02

小学教育

  

1,581.50

281.50

400.00

200.00

  

  

700.00

  

  

  

  


205

  02

  02

小学教育

岗位生活补贴

200.00

  

  

200.00

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  02

小学教育

特岗教师经费缺口自筹补充项目

150.00

150.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  02

小学教育

聘用人员劳务费

400.00

  

400.00

  

  

  

  

  

  

  

  


205

02

 02

小学教育

教学仪器设备及教学办公条件改善

700.00

  

  

  

  

  

700.00

  

  

  

  


205

  02

  02

小学教育

节假日课时费

70.00

70.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  02

小学教育

自治区特岗教师基本工资、国家特岗教师绩效工资及南疆工作补贴经费

61.50

61.50

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

03

初中教育

  

87.20

32.50

  

54.70

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  03

初中教育

城乡义务教育经费保障机制专项资金

54.70

  

  

54.70

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  03

初中教育

自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

9.36

9.36

  

  

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  03

初中教育

自治区厅局所属中小学配备保安专项经费

23.14

23.14

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

04

高中教育

  

201.08

  

180.00

21.08

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  04

高中教育

高中杏林实验班学生培养经费

180.00

  

180.00

  

  

  

  

  

  

  

  


205

  02

  04

高中教育

普通高中国家助学金

21.08

  

  

21.08

  

  

  

  

  

  

  


  

  

99

其他普通教育支出

  

50.00

  

50.00

  

  

  

  

  

  

  

  


 205

  02

  99

其他普通教育支出

促进教育事业发展专项

50.00

  

50.00

  

  

  

  

  

  

  

  































表八









一般公共预算“三公”经费支出情况表



编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学





单位:万元


单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费





小计

公务用车购置费

公务用车运行费



※※

1

2

3

4

5

6



合计

70.48

0.00

70.48

0.00

70.48

0.00



115】自治区教育厅

70.48

0.00

70.48

0.00

70.48

0.00



新疆师范大学

55.48

0.00

55.48

0.00

55.48

0.00



新疆师范大学附属中学

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00






















表九








政府性基金预算支出情况表


编制部门:新疆师范大学 和 新疆师范大学 和 新疆师范大学附属中学


单位:万元


项目

政府性基金预算支出 


功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出




※※

※※

※※

※※

1

2

3


  

  

  

  

  

  

  


备注:无内容应公开空表并说明情况。
















  

  

  

说明:新疆师范大学和新疆师范大学附属中学属于高等教育学校和九年一贯制学校,没有政府性基金预算。


第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于新疆师范大学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆师范大学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算63970.17万元。

收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)、事业收入、其他收入、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

(按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)

二、关于新疆师范大学2019年收入预算情况说明

新疆师范大学收入预算63970.17元,其中:

一般公共预算42571.89万元,占67%,比上年增加7393.19万元,主要原因是:1、生均拨款增加2684.70万元;2、原来在教育厅预算中的每年追加的各类自治区专项资金按照教育厅、财政厅要求全部列入了我校的预算中,金额为4608.49万元,如自治区中小学和幼儿园教师培训项目700万元,高校自治区人民政府励志奖学金和助学金525.4万元,自治区大学生实习支教计划专项经费721万元等;

财政专户管理资金14109.58万元,占22%,比上年增加(减少)1978.95万元,主要原因是按照扩招要求预计明年在校生将增加,因此2019年学费收入大于2018年学习收入;

事业收入2500万元,占4%,比上年减少1000万元,主要原因是以前年度疆外预科学生的费用由教育部直接拨入我校,2018年在实际拨付过程中该资金由自治区财政通过零余额拨付我校,造成事业收入减少;

其他收入2788.7万元,占4%,比上年增加2458.7万元,主要原因是取得的各类科研课题收入;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2000万元,占3%,比上年减少500万元,主要原因是按照当年的预算支出情况动用2000万元的上年结余已满足本年预算需要,因此减少比上年减少了500万元。

(按部门预算公开表二部门收入总体情况表逐项说明结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)

三、关于新疆师范大学2019年支出预算情况说明

新疆师范大学2019年支出预算63970.17元,其中:

基本支出42744.83万元,占66.82%,比上年增加(减少)4367.73万元,主要原因是1、工资福利支出增加3582.88万元;2、商品和服务支出增加795.18万元;3、对个人和家庭的补助支出减少10.33万元。

项目支出21225.34万元,占33.18%,比上年增加(减少)6361.97万元,主要原因是:1、原来列入教育厅预算中的各类专项资金,今年按照教育厅、财政厅要求全部列入了我校的预算中,金额为4608.49万元,如自治区中小学和幼儿园教师培训项目700万元,高校自治区人民政府励志奖学金和助学金525.4万元,自治区大学生实习支教计划专项经费721万元等;3、附属中学新增项目支出1669.78万元,其中教学仪器设备及教学办公条件改善700万元,聘用人员劳务费400万元,岗位生活补贴200万元等;2、延续性项目增加资金84.18万元。

(按部门预算公开表三部门支出总体情况表进行说明。)

四、关于新疆师范大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算42571.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出42571.89万元,主要用于基本支出29904.28万元(其中:人员经费26965万元,公用经费2939.28万元),项目支出12667.61万元(如温泉校区建设贷款化债资金6838万元,自治区中小学和幼儿园教师培训项目700万元,高校自治区人民政府励志奖学金和助学金525.4万元,自治区大学生实习支教计划专项经费721万元等)。

(按部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于新疆师范大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆师范大学2019年一般公共预算拨款基本支出29904.28万元,比上年执行数增加(减少)2684.7万元,增长9.86%。主要原因是:1、人员经费增加2776.88万元;2、公用经费减少92.18万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出38033.85万元,占89.34%

2.文化旅游体育与传媒支出50万元,占0.12%

3.社会保障和就业支出4373.84万元,占10.27%

4.卫生健康支出114.20万元,占0.27%

按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为1549.48万元,比上年执行数增加37.04万元,增长2.45%,主要原因是:新增专项自治区特岗教师基本工资、国家特岗教师绩效工资及南疆工作补贴经费61.50万元,减少生均拨款24.46万元。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为2647.83万元,比上年执行数增加744.22万元,增长39.1%,主要原因是:今年新增专项自治区中小学和幼儿园教师培训项目700万元,新增自治区厅局所属中小学配备保安专项经费23.14万元,新增自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费9.36万元,新增城乡义务教育经费保障机制专项资金54.7万元,减少生均拨款42.98万元。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2019年预算数为1697.88万元,比上年执行数增加78.93万元,增长4.88%,主要原因是:高中杏林实验班学生培养经费180万元,普通高中国家助学金21.08万元,减少生均拨款122.15万元。

4.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2019年预算数为32088.66万元,比上年执行数增加4626.54万元,增长16.85%,主要原因是:原来列入自治区教育厅预算中的各类专项资金,今年按照自治区财政厅、教育厅的要求全部由我校列入了我校的预算中,如自治区中小学和幼儿园教师培训项目700万元,高校自治区人民政府励志奖学金和助学金525.4万元,自治区大学生实习支教计划专项经费721万元等;

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2019年预算数为50万元,比上年执行数增加50万元,增长100%,主要原因是:原来列入自治区教育厅预算中的专项资金,今年按照自治区财政厅的要求全部由我校列入了我校的预算中。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年预算数为50万元,比上年执行数增加50万元,增长100%,主要原因是:原来列入自治区党委宣传部预算中的专项资金,今年按照自治区财政厅的要求全部由我校列入了我校的预算中。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为4373.84万元,比上年执行数增加1592.26万元,增长57.24%,主要原因是:

8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):2019年预算数为114.2万元,比上年执行数增加114.2万元,增长100%,主要原因是:原来由自治区财政厅社保处代做的处室专项,今年按照自治区财政厅的要求全部由我校列入了我校的预算中。

(按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于新疆师范大学2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆师范大学2019年一般公共预算基本支出29904.28万元, 其中:

人员经费26965万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2939.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(按部门预算公开表六一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、关于新疆师范大学2019年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称:自治区中小学和幼儿园教师培训项目

设立的政策依据:《教育部、财政部关于实施“中小学教师国家级培训计划”的通知》(教师〔20104号),《教育部、财政部关于实施“幼儿教师国家级培训计划”的通知》(教师〔20115号),《教育部办公厅、财政部办公厅关于做好2011年“中小学教师国家级培训计划”实施工作的通

预算安排规模:700万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:700万元

资金执行时间:2019年度

2、项目名称:汉语国际推广中亚基地建设项目

设立的政策依据:根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于汉语国际推广工作的若干意见的通知》(国办发[2006]17号)和《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中关于发展汉语国际推广工作的要求,实施汉语国际推广中亚基地建设项目。

预算安排规模:75万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:75万元

资金执行时间:2019年度

3、项目名称:接收周边国家边防部门官员子女来疆留学经费

设立的政策依据:根据自治区领导批示精神,我校按照自治区综治办、教育厅、外办、边防总队研究决定,由我校负责周边国家边防部门官员子女来疆留学工作,项目执行时间为2017——2023年,第一批6人,2017-2019年每年10人。实施预科汉语1+专业4年的本科教育培养模式。主要接受阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦边防部门官员子女,按照财政审核标准,每人每年按照6.32万元的标准拨付我校专项资金。具体测算如下:每人每年6.32万元的标准具体包括(学费18000/年,住宿费8400/年,生活补助(助学金)12000/年,综合医疗保险费800/年,文化活动费用3000/年,教材费1000/年,体检费400/年,实践费3600/年,往返国家交通费16000/年,每生每年平均费用合计63200/年。)按照20166人,201710人,2018届,26*6.32万元//年=164.32万元。

预算安排规模:75.84万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:75.84万元

资金执行时间:2019年度

4项目名称:促进教育事业发展专项

设立的政策依据:为促进教育事业发展,教育厅每年安排专项资金用于保障教育系统正常运转,开展相关业务工作。2018年财政安排我校该专项14万元,专用用于自治区教育综合改革试点项目。

预算安排规模:14万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:14万元

资金执行时间:2019年度

5项目名称:民汉双语翻译人才培养计划

设立的政策依据:.新疆第九次党代会以来的政策依据、原政策依据:根据自治区党委《关于研究加强少数民族语言类报刊管理和少数民族语言类专业人才培养问题的会议纪要》(新党纪字〔200614号)、自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《关于进一步做好自治区民族语文翻译工作的意见》

预算安排规模:131.34万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:131.34万元

资金执行时间:2019年度

6项目名称:温泉校区建设贷款化债资金

设立的政策依据:根据《关于新疆师范大学温泉校区建设有关问题的会议纪要》(新政阅[2014]23])内容:2011424日,自治区党委相关领导召开会议,专题研究新疆师范大学温泉校区建设有关问题。会议研究确定:一、自治区发改委、教育厅要继续想方设法争取国家项目资金支持,努力解决温泉校区后续建设资金问题。今后一个时期,自治区发改委、教育厅在高校建设项目和资金分配上,除特殊需要外,均向新疆师范大学倾斜,集中力量支持温泉校区建设。在自治区各级领导的关心与大力支持下,温泉校区工程建设于20126月正式启动。经财政研究决定按照学校与银行贷款合同的还贷计划,自2015年开始偿还贷款直至2023年结束,共需9年时间,按照贷款总额10.2568亿元,平均每年归还11396.49万元,财政承担60%,学校承担40%的比例,财政每年拨付我校6838万元(学校承担40%11396.49万元╳40%4558.60万元;财政承担60%11396.49万元╳60%6838万元。)。

预算安排规模:6838万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:6838万元

资金执行时间:2019年度

7项目名称:高校教育教学改革专项资金

设立的政策依据:通过开展自治区级高等学校教育教学改革专项建设,与国家级和校级教学工程对接,建设国家、自治区、高校三级质量体系,进一步巩固高校教学中心地位,建设优质教学资源,强化实践育人,增强学生创新创业能力,提高高校人才培养质量,发挥好自治区项目在教学改革力度上的激励作

预算安排规模:265万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:265万元

资金执行时间:2019年度

8、项目名称:自治区高等学校科研计划

设立的政策依据:《自治区高校建设工作会议纪要》(新政阅〔201644号);《新疆维吾尔自治区深化科技体制机制改革实施方案》;《自治区党委 自治区人民政府 关于深化人才发展体制机制改革的意见》(新党发〔201718号);

预算安排规模:145万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:145万元

资金执行时间:2019年度

9项目名称:临时人员工资

设立的政策依据:随着学校多校区运行及预科基地的设立,人员明显不足,学校人员编制有限,部门、学院及后勤便聘用了大量非在编人员,人数达到821人,按每人每月2500元发放工资,一年需发放工资2053万元。

预算安排规模:1000万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:1000万元

资金执行时间:2019年度

10项目名称:自治区大学生实习支教计划专项经费

设立的政策依据:为贯彻落实《关于自治区师范院校双语教学工作座谈会纪要》(新政阅﹝2005164号)、《关于研究自治区中小学双语教学工作有关问题的会议纪要(新党纪字﹝20067号)、教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》(教师﹝20074号)和自治区党委双语教学领导小组会议、人民政府双语教学工作座谈会精神,决定从20069月启动实施“高等师范院校高年级学生到基层实习支教计划”。自治区财政设立了专项经费,解决学生实习支教期间的生活补助、往返路费和人身意外伤害保险(人均每月生活补助600元、交通费据实核销、人身意外伤害保险100元)。

预算安排规模:721万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:721万元

资金执行时间:2019年度

11项目名称: 新校区贷款还本付息(缴入国库非税收入)

设立的政策依据:根据新财预专报[2015]156号,自治区党委书记张春贤批示“同意。”;按照学校与银行贷款合同的还贷计划,学校自2015年开始偿还贷款本金,直至2023年,共需9年时间方能还清温泉校区一期建设贷款,本息总额共计:10.2568亿元(本金7.9亿元,利息2.36亿元)。

测算标准:按总本息10.2568亿元÷9年=11396.49亿元/年,按照批示要求,学校承担每年还本息的40%11396.49亿元×40%4558.60亿元,财政承担60%

预算安排规模:1000万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况: 1000万元

资金执行时间:2019年度

12项目名称:学生阳光体育竞赛

设立的政策依据: 为了全面贯彻中央7号文件和自治区党委18号文件精神,按照教育部全国学生体育竞赛活动计划的部署和安排,每年自治区学生阳光体育竞赛项目达10项之多,特别是自治区大、中学生田径运动会、大中学生健美操、健康街舞、跆拳道比赛和大中学生篮球比赛已经成为自治区教育部门举办的“品牌”赛事。

预算安排规模: 17万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况: 17万元

资金执行时间:2019年度

13项目名称:偿还日行贷款、新校区银行贷款本金及利息

设立的政策依据:根据学校与教育厅签订的《外国政府贷款再转贷协议》,我校与日本协力银行贷款总额为602139388日元(含分摊教育厅的相关手续费),按照协议,第一年需偿还日元贷款本金28761356元,以后每年偿还日行贷款28752232元日元,贷款期限分为20年和40年期,根据汇率不同,每年预计需偿还项目本金及相关手续费230万元人民币。根据新财预专报[2015]156号,自治区党委书记张春贤批示“同意。”;按照学校与银行贷款合同的还贷计划,学校自2015年开始偿还贷款本金,直至2023年,共需9年时间方能还清温泉校区一期建设贷款,本息总额共计:10.2568亿元(本金7.9亿元,利息2.36亿元)。测算标准:按总本息10.2568亿元÷9年=11396.49亿元/年,按照批示要求,学校承担每年还本息的40%11396.49亿元╳40%4558.60亿元。

预算安排规模:3146万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:3146万元

资金执行时间:2019年度

14项目名称:自治区城镇教师赴农村贫困地区学生支教计划

设立的政策依据:根据中组发〔201123号、教民〔20126号等文件要求,我区于2013619日印发了《关于自治区落实边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才计划有关支持政策的通知》(新人社发〔201390号),明确了教师、科技人员、社会工作者、文化工作者、医务工作者等五个专项参加“三区”人才计划选派人员有关支持政策;2013624日研究制定了《新疆维吾尔自治区边远贫困地区农村学校人才支持计划教师专项计划实施方案》(新教师〔201316号),明确了教师专项计划派出单位选派人数及相关要求。自治区“城镇教师赴农村贫困地区学校支教计划”专项经费由自治区财政支出,共205万元。其中:

伙食补助:35/天×365天×80=102.2万元;

艰苦边远地区津贴和保留地区补贴差额部分:平均8200/人×80=65.6万元;

一次性装备补助费:500/人×80=4万元;

人身意外伤害保险费200/人×80=1.6万元;

往返路费、一次休假(探亲)路费、交通补助、工作补助:3875/人×80=31万元。

以上合计205万元。

预算安排规模:205万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:205万元

资金执行时间:2019年度

15项目名称: 公共设施维修、维护

设立的政策依据: 根据各学院上报的年度维修计划,按照轻重缓急原则进行筛选论证,建设经费为491.73万元,均使用财政专户管理资金。主要安排昆仑、文光两校区维修工程。

预算安排规模:491.73万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:491.73万元

资金执行时间:2019年度

16项目名称: 教学及办公设备购置

设立的政策依据:根据学校制定的发展规划和战略目标,及学校资金的实际安排情况,通过对各学院、部门申报的教学、行政设备政府采购明细数据,进行实地调研、可行性分析,严格按照财政厅资产处发放的资产配备标准执行,由学校资产处、设备处共同审核、反复论证后,用于为保证正常教学实验、行政必须购买的的教学、实验设备2000万元。

预算安排规模:2000万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:2000万元

资金执行时间:2019年度

17项目名称: 自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金和成组配套出国留学项目

设立的政策依据:1、自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金项目是国家留学基金委和国家汉办每年分配我区中国政府奖学金、“丝绸之路”中国政府奖学金、孔子学院奖学金等奖学金项目,鼓励和支持区内高校招收来华留学生。根据《教育部与新疆维吾尔自治区人民政府开展“一带一路”教育行动国际合作备忘录》的要求,2018年开始应按照“扩大新疆接收沿线国家留学生,同时教育厅根据我校来华留学生培养规模、办学质量和管理水平下达我校招生计划,按照平均资助3万元/人, 25人×3万元/=75万元。

2.地方公派出国留学成组配套项目:经个人申请、单位推荐、专家评审,选派一批综合素质高,德才兼备,具有一定的学术水平、业务能力及发展潜力,具有学成回国为西部建设事业服务的事业心和责任感、教学科研能力强、工作业绩突出的教师或科研骨干出国研修,紧密结合我区高校重点学科、重点实验室、学位点的建设推动新疆经济、明确出国目的,为我区教育、科研事业的发展发挥积极作用。为配合西部大开发战略的实施,加快新疆高层次人才培养速度,教育厅按照国家公派出国留学改革精神,遵循“按需派遣,保证质量,学用一致”的选派方针,按照“签约派出、违约赔偿”的原则,积极选派符合自治区重点学科领域,从事理、工、医、农等自然科学专业教学和研究的中青年教师赴国(境)外学习、研究、攻读学位。培养一批能够提升我区自主创新能力及具有国际视野的创新骨干,满足自治区教育科研中长期发展对拔尖创新人才的要求。为了在最大范围内遴选优秀的教师和科研骨干出国进修,为新疆的科研发展注入新鲜血液,特申请了高层次人才培养项目经费。计划通过该项目每年资助十余个科研项目团队以成组配套方式出国留学,培养一批具有国际视野的高层次人才,为我区教育、科研事业的发展发挥积极作用。经费计算依据为:估算一个项目组人数为6人,每人出国留学时间为3个月,我厅资助标准约为50%,计算为:6人×5万元/人×50%=15万元。4个项目×15万元=60万元。

预算安排规模:135万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:135万元

资金执行时间:2019年度

18项目名称:自治区免费师范生计划

设立的政策依据:根据《关于印发<自治区对疆内师范生实行免费教育的管理办法>的通知》(新政办发〔201025号)、《关于进一步推进自治区师范生免费教育改革工作的通知》(新教师〔201210号)、《自治区定向培养免费师范生计划实施方案(20162020年)》(新教师〔20166号),自治区设立免费师范生计划专项资金,全额承担免费师范生在校期间的学费、教材费、住宿费和规定的实习支教等相关费用,吸引优质生源报考,培养合格双语师资从事农村双语教学工作。我校定向培养免费师范生年度招生规模为1748名,定向就业地区为南疆四地州。

分配原则:本科艺术类资助标准为学费、住宿费、教材费每生每年合计为7200/人×231人×0.55692.56万元、其他类4700/人×1517人×0.556396.79万元。培养经费共计489.35万元。

预算安排规模:489.35万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:489.35万元

资金执行时间:2019年度

19项目名称:自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”)-职业

设立的政策依据:根据《关于印发<自治区中等职业教育“定向培养免费师范生”计划实施方案(20162020年)>》(新职领办字〔20167号),“十三五”期间继续实施中等职业教育“定向培养免费师范生”计划,有关培养费用由自治区财政负责落实。疆外本科院校培养经费标准参照国家“定向培养免费师范生”标准,包括学费、住宿费、生活补助费和职业资格证或技能等级证培训及考试等费用;疆内本科院校培养经费标准参照自治区“定向培养免费师范生”标准,包括学费、住宿费、教材费、教育实习费、教师资格证或职业资格证或技能等级证培训及考试等费用。自治区设立免费师范生计划专项资金,全额承担免费师范生在校期间的学费、教材费、住宿费等相关费用。疆内学生补助学费、教材费、住宿费、实习费、职业资格证或技能等级证培训及考试等相关费用,疆外学生补助学费、住宿费、生活费、职业资格证或技能等级证培训及考试等相关费用,自治区财政按照年度在校生数,按学制、分年度向承担培养任务的院校拨付培养经费,教育学类学费3300/学年、住宿费1000/学年、教师资格证/职业资格证或技能等级证培训及考试费用1500元、教材费400元,学生人数7人,6200/人×7人=4.34万元;艺术学类学费6000/学年、住宿费800/学年、教师资格证/职业资格证或技能等级证培训及考试费用1500元、教材费400元,学生人数7人,8700/人×7人=6.09万元。合计10.43万元。

预算安排规模:10.43万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:10.43万元

资金执行时间:2019年度

20项目名称: 宣传系统重点项目补助-国家重点马克思主义学院建设经费

设立的政策依据:马克思主义理论学科建校伊始即成为学校重点建设的优势学科,是新疆该专业第一批获得硕士授权和第一批招收思想政治教育本科生的专业。1993年获批马克思主义理论与思想政治教育硕士学位授权点,2006年成功申报马克思主义理论一级学科硕士学位点,2008年马克思主义理论成为博士立项建设学科。自2010年该学科成为自治区高校首批唯一的重点学科始至今,一直是自治区重点学科。2013年获批马克思主义理论一级学科博士学位授权点,20173月入选第二批全国重点马克思主义学院,同年9月开始招收思想政治教育非师范类本科生。在2017年全国第四轮学科评估中,马克思主义理论一级学科评估结果为“B”档,位居自治区第一,在西北地区处于领先地位,在全国居前20%-30%

预算安排规模:50万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:50万元

资金执行时间:2019年度

21项目名称: 城乡居民医疗保险补助费

设立的政策依据:根据《国务院办公厅关于将大学生纳入城镇居民基本医疗保险试点范围的指导意见》、《关于拨付2018年自治区在校大学生医疗补助费的通知》(新财社[2018]69号)、《关于进一步做好自治区在校学生参加城乡居民基本医疗保险的通知》(新人社函[2018]452号)精神,努力实现在校生全民参保,应保尽保。采取专款专用管理方式,为经过学校参保学生开展每人60元的经费补助。

预算安排规模:114.20万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:114.20万元

资金执行时间:2019年度

22项目名称:高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

设立的政策依据:根据自治区党委《第二十五次常委(扩大)会议纪要(三)》(新党常[2011]25号)精神,近年来自治区教育事业快速发展,教育规模不断扩大,教育体系日益完善,教育结构趋于合理,教育质量明显提高,为自治区经济社会的发展提供了有力的人才和人力资源保障。

预算安排规模:40.66万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:40.66万元

资金执行时间:2019年度

23项目名称: 高校自治区人民政府励志奖学金和助学金

设立的政策依据:根据《第三十九次常委会议纪要(2)》新党常〔200939号,自治区决定将全区奖学金、助学金总额在现有每年3.2亿元的基础上提高50%,即每年安排1.6亿元资金设立高校自治区人民政府励志奖学金和助学金,全部用于高校家庭经济困难学生的资助,进一步扩大高校家庭经济困难学生的资助面。

预算安排规模:525.4万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:525.4万元

资金执行时间:2019年度

24项目名称: 高校伙食补助资金

设立的政策依据: 根据《自治区党委 关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要》(新党纪字[2009]1号)的文件精神, 通过对在校学生的伙食资助,有效的提高学生伙食质量,减轻学生家庭的负担。按每生每月20元,每学年补助10个月,每生每年共计200元。

预算安排规模:200.57万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:200.57万元

资金执行时间:2019年度

25项目名称:特岗教师经费缺口自筹补充项目(附中)

设立的政策依据: 项目申请依据是近两年特岗教师经费拨付不足,缺口较大。项目内容:自筹资金发放特岗教师的工资、绩效、社保、公积金缺口150万元。测算标准:2018年我校特岗教师共计34人,按照新教材【201683号文件标准每月发放工资约16万元,全年预计发放190万元,同时单位需缴纳社保公积金预计70万元,但拨付经费只有130万元,缺口130万以上。

预算安排规模:150万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:150万元

资金执行时间:2019年度

26项目名称: 教学仪器设备及教学办公条件改善(附中)

设立的政策依据:我校校园设施普遍存在老旧破损,布局凌乱等问题,校园文化氛围不够,环境育人作用急需提升。同时对于国家级的各项中小学办学条件验收工作中都出现类似于硬件投入不足的问题。所以我校计划2019年筹措资金700万元用于教学仪器设备的增添更换及教学办公环境的改善。

预算安排规模:700万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:700万元

资金执行时间:2019年度

27项目名称:节假日课时费

设立的政策依据:项目申请依据:依据中共新疆师范大学委员会文件新师党发(201820号《关于印发新疆师范大学2018年改善民生一揽子计划的通知》精神,其中新疆师范大学每年提供不少于400万元用于师大附中的附中建设支持计划,加大对附中的支持力度,设立教师培训、教学激励、安保维稳、综合治理专项资金。项目内容:为保证我校教学质量,在规定允许的范围内,高中及初三年级周末及节假日均有补课行为,但是未向学生收取任何费用,同时要保证教师的工作积极性,就必须合理的发放劳动报酬,所以我校自筹资金发放此部分超工作量津贴。项目测算标准:100/节课*8节课//*11*80=70万元

预算安排规模:70万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:70万元

资金执行时间:2019年度

28项目名称:自治区特岗教师基本工资、国家特岗教师绩效工资及南疆工作补贴经费

设立的政策依据:《教育部 财政部 人事部 中央编办关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》(教师﹝20062号)、《财政部关于新疆维吾尔自治区实施双语教师特设岗位计划的批复》(财教〔2010511号)、《转发自治区统筹管理中小学教师补充工作机制实施意见的通知》,2006年,为创新农村教师补充机制,引导高校毕业生面向基层就业,国家启动实施了“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”,在西部13个省、区、市的农村学校设立教师特设岗位,招聘30岁以下的普通高校优秀应、历届毕业生充实农村教师队伍。国家特设岗位计划招聘教师在农村学校定岗服务三年,服务期内由中央财政拨付专项经费负担其工资待遇,服务期满经连续三年考核合格,由当地解决教师编制、落实工作岗位,工资纳入财政统发。国家“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”2006年实施至2010年结束,2011年起,为支持新疆发展双语教育,国家支持新疆实施“双语教师特设岗位计划(2011-2016年)”,我校现有特岗教师30人。

预算安排规模:61.5万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:61.5万元

资金执行时间:2019年度

29项目名称: 聘用人员劳务费

设立的政策依据:我校自2016年开始,按照教育厅及师大党委的安排,我校每年需要组织40名在岗教师赴南疆双语幼儿园进行支教活动,同时为了保证教育教学活动的顺利进行,我校聘请了大量的非在编教职工进行代课。同时按照教育厅及乌市教育系统相关要求,我校通过安保公司长期聘用大量保安人员护校护学,每年需要支付上述聘用人员的工资、绩效、津补贴、社保、公积金及劳务派遣公司和安保服务公司的管理费用400万元。

预算安排规模:400万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:400万元

资金执行时间:2019年度

30项目名称:岗位生活补贴

设立的政策依据:2015师范大学温泉校区一期工程竣工至今已有超过三分之二的学院和职能部门搬迁至温泉校区开展工作。为了确保各校区区间班车正常发放,同时部分教工已有私家车,同年学校停止了各校区上下班的班车发放,师大党委为了确保和改善我校民生,实施民生一揽子计划,提升广大教职工对学校归属感和幸福指数,于201536日第四次校长办公会议经人事处提议,校长办公会议形成决议:于201511日开始发放生活补贴,标准为500//月(在编教职工,不含附中、孔子学院公派教师),按十个月发放,附中自筹解决。附中在编教师400人,故400*500*10=200万元

预算安排规模:200万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:200万元

资金执行时间:2019年度

31、项目名称:自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据:根据自治区教育厅《关于做好义务教育阶段学校班主任津贴部分补助资金使用和管理工作的通知(新教师﹝20146号)。我校义务教育阶段学校共有78个班,需配备班主任78个,补助标准为每名班主任每月120元,每年补助10个月。

预算安排规模:9.36万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:9.36万元

资金执行时间:2019年度

32、项目名称:城乡义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据:根据《国务院关于深化城乡义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔200543号)、《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(新政发〔2016102号)设立。

预算安排规模:54.7万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:54.7万元

资金执行时间:2019年度

33、项目名称:自治区厅局所属中小学配备保安专项经费

设立的政策依据:1.自治区人民政府《关于加强中小学、幼儿园保安建设的意见》(新政办发〔2010211号);2.自治区财政厅《关于拨付自治区厅局所属中小学保安经费的通知》(新财教〔2011211号)

项目内容:从2011年开始,设立保安专项经费。经费由学校同级财政全额承担,

预算安排规模:23.14万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:23.14万元

资金执行时间:2019年度

34、项目名称:普通高中国家助学金

设立的政策依据:项目申报依据财政部 教育部《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教[2010]356号)、《新疆维吾尔自治区普通高中家庭经济困难学生资助工作实施方案》(新财教[2011]10号)、《关于印发新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法的通知》(新财教[2016]274号)文件要求设立。

预算安排规模:21.08万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:21.08万元

资金执行时间:2019年度

35、项目名称:高中杏林实验班学生培养经费

设立的政策依据:项目申请依据:根据新疆维吾尔自治区卫计委、教育厅等五部门联合下发的新卫办发(2017)年22号文《关于印发新疆维吾尔自治区中医、民族医普通高中“杏林实验班”实施方案的通知。项目内容:认真落实自治区民族团结重大部署。创新新疆中医、民族医人才培养模式,为自治区输送具有中医民族医学扎实基础的高中毕业生。高中三年培养具有一定传统文化知识,有志于中医、民族医传承创新的合格高中毕业生,由新疆医科大学根据医学教育要求和培养对象特点,配合学校设计特色专业课程。按照毕业生的普通高考成绩同等条件下优先录取入新疆医科大学相关院系进行拨本科培养。测算标准:每生每年生均经常性经费12000*150=180万元。

预算安排规模:180万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:180万元

资金执行时间:2019年度

36、项目名称:促进教育事业发展专项

设立的政策依据:为促进教育事业发展,每年安排专项资金,保障教育系统正常运转,开展相关业务工作。主要涉及的项目有:教育厅各类工程培训、调研、检查经费,教育事业统计专项业务经费,自治区教育综合改革试点项目,法治宣传工作经费共计3万元。

预算安排规模:50万元

项目承担单位:新疆师范大学附属中学

资金分配情况:50万元

资金执行时间:2019年度

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

1、项目名称:自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据:根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部43号令),《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》(新党办发〔201711号)要求,自治区教育厅严格落实自治区班主任、辅导员岗位补贴经费,通过提高高校班主任、辅导员待遇,有效调动高校班主任、辅导员工作积极性,为稳定班主任、辅导员队伍,进一步加强和改进大学生思想政治教育工作,确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。根据各校在校生人数,按照师生比1:200比例核算辅导员数,每人每月300元,计发10个月;班主任按照每人每月生均10元,其中自治区财政安排5元、各学校配套5元,计发10个月。岗位补贴的发放为建设人才汇聚、工作出色、朝气蓬勃的班主任队伍提供了重要保障。

预算安排规模:102.79万元

项目承担单位:自治区教育厅

资金分配情况:102.79万元

资金执行时间:2019年度

资金来源自治区财政安排的一般公共预算资金

补贴人数按学校实际班主任、辅导员人数测算

补贴标准辅导员数,每人每月300元,计发10个月;班主任按照每人每月生均10元,其中自治区财政安排5元、各学校配套5元,计发10个月。

补贴范围:全校各个学院的辅导员和班主任

补贴方式随津贴发放

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益受益人群为全校所有班主任和辅导员。20186月,教育厅就自治区高校辅导队伍进行专项调研,全面了解了全区辅导员队伍建设情况。辅导员、班主任对补贴工作的满意度达到90%以上,辅导员转岗率低于3%

  

2、项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据:高校国家励志奖学金:根据国务院《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)文件精神,结合我区实际,自治区制定了《新疆维吾尔自治区关于建立健全家庭经济困难学生资助政策体系实施意见》。根据教育部、财政部《关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》等几个配套文件精神,结合我区的实际情况,制定出台了《新疆维吾尔自治区高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(新教财[2007]98号)、《新疆维吾尔自治区高等学校勤工助学管理实施办法》(新教财[2007]91号)、《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家奖学金管理实施办法》(新财教 [2007]146号)、《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理实施办法》(新财教 [2007]147号)、《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家助学金管理实施办法》(新财教 [2007]148号)、《关于认真做好2007年高等学校新生入学“绿色通道”和贯彻落实新资助政策有关工作的通知》(新教财办[2007]13号)。

研究生国家助学金:为发展中国特色研究生教育,促进研究生培养机制改革,提高研究生培养质量,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》有关精神,自2012年秋季学期起,开始实施研究生国家奖学金政策。根据《关于建立和完善我区研究生教育投入机制的意见》(新财教[2014] 85号)精神,为发展中国特色研究生教育,促进研究生培养机制改革,提高研究生培养质量,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,设立研究生国家助学金。从2014年秋季学期起,设立研究生国家助学金,用于补助研究生基本生活支出,研究生国家助学金范围覆盖全国研究生招生计划内的所有全日制研究生,根据《财政部、教育部关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知》(财科教【20175号)。

自治区研究生奖学金:为发展中国特色研究生教育,促进研究生培养机制改革,提高研究生培养质量,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》有关精神,自2012年秋季学期起,开始实施研究生国家奖学金政策。

预算安排规模: 411.75万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:411.75万元

资金执行时间:2019年度

资金来源自治区财政安排的一般公共预算资金

补贴人数

补贴标准博士生资助标准为每生每年13000元,硕士研究生资助标准为每生每年6000元,所需资金由中央和自治区按照8:2的比例分担。研究生在学制期限内,由于出国、疾病等原因办理保留学籍或休学等手续的,暂停对其发放研究生国家助学金,待其恢复学籍后再行发放。超过规定学制年限的延期毕业生不享受研究生国家助学金

补贴范围全校本专科生、研究生、博士研究生

补贴方式:本、专科助学金发放到学生饭卡,研究生、博士生助学金发放到学生银行卡中。

发放程序:先在学院评审,学院评审后在学院公示,学院公示后报学校学生处,学生处再审核后在全校进行公示,公示期结束后,由计财处进行发放。

受益人群和社会效益全校本专科生、研究生、博士研究生及学生家长。

八、关于新疆师范大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆师范大学2019年“三公”经费财政拨款预算数为70.48万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费70.48万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元。

九、关于新疆师范大学2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆师范大学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,新疆师范大学及新疆师范大学附属中学的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是我校是事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,新疆师范大学及新疆师范大学附属中学政府采购预算2863.73万元,其中:政府采购货物预算2337万元,政府采购工程预算526.73万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,新疆师范大学及新疆师范大学附属中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋358769.68平方米,价值54283.25万元。

2.车辆42辆,价值1317.72万元;其中:一般公务用车22辆,价值649.51万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆20辆,价值668.21万元。

3.办公家具价值1594.31万元。

4.其他资产价值62481.68万元。

单位价值50万元以上大型设备42台(套),单位价值100万元以上大型设备4台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置50万元以上大型设备2台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目35个,涉及预算金额20676.31万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

  

  

  



部门预算项目支出绩效目标申报表

 2019年度)

项目名称

偿还日行贷款、新校区银行贷款本金及利息

预算单位

新疆师范大学

项目资金
(万元)

年度资金总额:3146.00万元

其中:财政拨款:0万元

其他资金:4146万元

总体目标

年度目标

在自治区各级领导的关心与大力支持下,温泉校区工程建设于20126月正式启动。历经两年半的建设,新疆师范大学克服了建设资金短缺等诸多困难,不等不靠,多方努力,保质保量地完成了一期工程建设。20141120日,学校12个学院、20个部门、近8000名师生正式搬迁至温泉校区。温泉校区正式启动试运行是师大全体师生多年来的梦想,新疆师范大学也由此实现了办学空间、办学条件、生活条件、数字化校园建设的四个突破。在自治区财政的大力支持下,学校开支节留,按期归还还交通银行和建设银行的贷款本金及利息。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

单体数量

63

建设面积

270000

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

按期完成率

100%

成本指标

单位造价

5500/

项目效益指标

经济效益指标

带动社会投资

156000万元

社会效益指标

培养学生人数

年均11000

人才培养能力

显著提升

生态效益指标

污水处理率

100%

绿化面积

860000

可持续影响指标

影响时间

50

满意度指标

满意度指标

受益学生满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

 2019年度)

  

  






项目名称

温泉校区建设贷款化债资金

预算单位

新疆师范大学

项目资金
(万元)

年度资金总额:6838万元

其中:财政拨款:6838万元

其他资金:0万元




年度目标

我校新校区建设共向建设银行和交通银行贷款62,223.89万元,根据合同贷款利率为:6.55%。预计利息和本金共计10.2568亿元(从2015年开始偿还贷款本金起,至2023年止),截止目前我校已归还两家银行的银行贷款30438.89万元,贷款利息14396.6万元。通过该资金的资助我校从以下层面都有了显著的提高
学校层面:温泉校区一期工程的建设,不仅改善了学校文科学院的办学环境、也局部缓解了理科学院和附属中学办学空间不足的问题,置换出来的文光校区成为自治区预科教育基地和双语教师职后培训基地,为自治区双语教师培养做出了较大贡献。
教师方面:办公和住宿条件大大改善,实现教授一人一间,副教授两人一间办公室。
学生层面:学习和生活条件大大改善,教学楼、实验楼、图书馆、体育运动场馆、学生活动中心、网络设施、安防设施均优于新疆其他高校,校园环境大大改观。学生宿舍实现本科生4人一间、硕士生2人一间、博士生1人一间。学院学科楼、教学楼、实验楼、宿舍楼均配备了热水器,全校师生随时可以饮用到开水。


一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)




项目完成指标 

数量指标

还款金额

6838万元

时效指标

还款时间

每年51日前

项目效益指标

社会效益指标

取得了良好的社会效益

温泉校区正式启动试运行是师大全体师生多年来的梦想,新疆师范大学也由此实现了办学空间、办学条件、生活条件、数字化校园建设的四个突破。

满意度指标

满意度指标

受到学生及学生家长的好评。

好的教学环境和设施受到学生及家长的一致好评。











  

  

  

  


部门预算项目支出绩效目标申报表


   2019年度)


  

  







项目名称

接收周边国家边防部门官员子女来疆留学经费


预算单位

新疆师范大学


项目资金
(万元)

年度资金总额:75.84万元


其中:财政拨款:75.84万元


其他资金:0万元


总体目标

年度目标


围绕培养理念,根据边防生特点和特殊培养要求:一是以汉语强化训练、中华文化体验与习得为内容,以培养知华、友华、亲华汉语人才为目标;二是强化汉语言知识与能力为内容,以培养对中国和中国文化具有认同感青年才俊为宗旨;三是以培养汉语学习兴趣、中国文化与中国国情浸没式体验为内容,以增进对中国的了解和友谊为目的实施教育活动。



一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)





项目完成指标

数量指标

实有在校学生数:

12


执行数

75.84万元


质量指标

进入预科人数和进入正式专业学习人数

6


时效指标

完成计划人数

2016年完成100%2017年完成50%


成本指标

执行数

75.84万元


项目效益指标

社会效益指标

有所提升

根据边防生特点和特殊培养要求和政策的实施,不断深化了我国与周边国家边防部门国际执行合作,有力维护新疆边境地区安全稳定,本着“人文关爱、科学管理、文化体验、专业实践”原则,培养了一批知华、友华、亲华对中国和中国文化具有认同感青年才俊,增进了对中国的了解和友谊。


满意度指标

满意度指标

满意指数为

95%


项目支出绩效目标表












预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金(万元)

年度资金总额:

  

其中:财政拨款

  

其他资金

  

项目总体目标

  

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

  

  

  

  

时效指标

  

  

  

  

数量指标

  

  

  

  

质量指标

  

  

  

  

项目效益指标

经济效益指标

  

  

  

  

可持续影响指标

  

  

  

  

社会效益指标

  

  

  

  

生态效益指标

  

  

  

  

满意度指标

满意度指标

  

  

  

  






















第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

  

  

新疆师范大学

                               2019225