2018年度新疆师范大学部门决算公开说明
发布时间: 2019-09-08 浏览次数: 78

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆师范大学创立于197812月,其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部,是十一届三中全会在高等教育领域的重要成果之一。伴随着改革开放成长,历经40年风雨历程,新疆师范大学始终坚持政治家、教育家办教育,努力成为支撑新疆教育事业和经济社会发展的坚强力量;始终把加强党的领导作为根本保证,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;始终不渝地追求科学、文明、进步与真理,秉承“博学笃行,为人师表”的校训,形成了“团结、敬业、求实、创新”的优良校风;始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。学校先后荣获全国先进基层党组织、全国民族团结进步先进集体、自治区先进基层党组织、开发建设新疆先进集体、自治区文明单位等荣誉称号。

学校总占地面积2864亩,分为温泉、昆仑、文光三个校区,分别坐落于水磨沟区观景路100号、沙依巴克区新医路102号、新市区喀什东路16号。温泉校区是学校主校区和行政中心,承担学校文科类专业本科、研究生的教育培养及预科教育培养任务;昆仑校区现主要承担学校理科、艺术类专业本科、研究生以及继续教育、远程教育、教师干部培训、留学生教育等任务;文光校区主要承担专科培养任务。

学校现有20个学院,其中,马克思主义学院为全国重点马克思主义学院。学校于1993年获得硕士单位授权,2013年获得博士单位授权,现有5个一级学科博士学位授权点和1个教育博士专业学位点,18个一级学科硕士学位授权点,9个硕士专业学位授权点,96个二级学科硕士点,61个本科专业,学科专业覆盖了10个学科门类,已形成包括研究生教育、普通本专科生教育、预科教育、中小学教育、学前教育、成人继续教育和留学生教育在内的完整的教育体系。学校现有国家级国际联合研究中心1个,自治区重点学科4个,自治区重点实验室2个,设有新疆教师教育研究中心等自治区高校人文社会科学重点研究基地9个。拥有全国重点马克思主义学院、国家大学生文化素质教育基地、全国高校辅导员发展研究中心、黄文弼中心、新疆社会管理研究院、中亚研究院、沙漠藻研究院、能源与环境研究中心等各级研究机构和平台。

学校有教职工2254人(含附中、附小、幼儿园392人)。学校大学部有教职工1862人,其中专任教师1193人,援疆教师10人,同职级待遇教师148人;专任教师中正高级142人,副高级345人,高级职称比例达到40.8%;具有博士学位专任教师324人,硕士学位专任教师553人,博硕比例为74%(其中博士学位专任教师比例27%)。学校现有享受国务院特殊津贴专家3人、全国文化名家暨“四个一批”人才(理论界)1人、自治区“天山学者”33人、自治区“天山英才”13人、自治区高层次人才3人、自治区“天池博士”15人。

学校现有各级各类学生29214人,其中在校普通本专科生16333人(本科14618人、专科1715人)、硕士研究生2600(含非全日制硕士研究生)、在职攻读硕士学位461人,博士研究生94人;成人学历教育学生5936人(均为函授和业余);预科生2868人(不包含本校预科生);留学生922人。

“十三五”期间,学校将坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持和加强党对教育工作的全面领导,按照为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务的要求,聚焦总目标,系统推进立德树人,大力促进内涵发展,将按照我国高等教育发展的新要求,顺应“丝绸之路经济带”核心区建设需要,围绕“把新疆师范大学建设成为教师教育特色鲜明,培养爱国爱疆、担当奉献的社会主义建设者和接班人的综合性、高水平师范大学”目标定位,以人才培养为中心,以内涵建设、质量提升为基本工作思路和发展路径,强化新疆教师教育改革与发展引领服务能力,增强服务区域经济社会发展能力,加强影响力建设,突出现实贡献,将新疆师范大学建设成为培养优秀教师的园地,培育扎根边疆服务基础教育师资的摇篮,孕育一流学科的基地,对接国家及自治区重大战略需求的智库,为自治区安全稳定、经济社会发展提供人才保障,为实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。

二、机构设置情况

新疆师范大学部门决算包括:新疆师范大学和新疆师范大学附属中学,属于自治区教育厅本级预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入86,802.97万元,与上年相比,增加7,421.65万元,增长9.35%,增减变化主要原因是:生均标准的提高和专项资金的增加导致财政拨款增加,青年政治学院2018年回归,专科生的学费收入增加导致事业收入增加。支出92,539.90万元,与上年相比,减少8,712.58万元,降低8.60%,增减变化主要原因是:基本建设支出2018年为142.31万元,较201715,048.66万元减少了14,906.4万元,导致总支出较去年有所减少;结余11,537.64万元,与上年相比,减少5,736.93万元,降低33.21%。增减变化主要原因是:加大专项资金的执行力度,开展绩效评价体系,对于当年专项资金要求当年执行完毕。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计86,802.97万元,其中:财政拨款收入61,648.36万元,占71.02%;事业收入12,051.29万元,占13.88%;其他收入13,103.31万元,占15.10%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数51,240.47万元,决算数86,802.97万元,预决算差异率69.40%,差异主要原因:财政拨款差额较大原因,2018年部门预算收入不含当年拨入的各类专项资金,决算数据中含各类拨付的专项资金;事业收入预算与决算有一定差额,因师大附中自2017年开始将幼儿园收取的管理费上缴到非税收入中,但该收费项目在资金性质报表中纳入预算管理的资金中,而附中在做预算时将该项目做到了财政专户管理资金中,导致财政专户管理资金(教育收费)的预算数与决算数有差额;其他收入预算与决算差额较大原因,因部门预算在编制过程中只做了收入相对稳定的收入,而2018年的实际执行过程中不稳定的其他收入较多,导致其他收入预算与决算差异较大。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计92,539.90万元,其中:基本支出36,857.41万元,占39.83%;项目支出55,682.48万元,占60.17%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数53,240.47万元,决算数92,539.90万元,预决算差异率73.81%,差异主要原因为当年下达各类专项及新增科研课题等项目的开展、运行所支出的费用。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入61,648.36万元,与上年相比,增加1,424.37万元,增长2.37%。增减变化的主要原因是:生均标准的提高和专项资金的增加。财政拨款支出61,317.38万元,与上年相比,减少16,422.65万元,降低21.13%,增减变化的主要原因是:基本建设支出2018年为142.31万元,较201715,048.66万元减少了14,906.4万元。其中:基本支出28,019.74万元,项目支出33,297.64万元。财政拨款结转结余1,453.79万元,与上年相比,增加330.98万元,增长29.47%。增减变化的主要原因是:基本建设专项支出的减少导致基本建设专项资金在本年结余1,440.68万元,导致财政拨款结余较去年增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数35,278.70万元,决算数61,648.36万元,预决算差异率74.75%,差异主要原因2018年部门预算收入不含当年拨入的各类专项资金收入,决算数据中含各类拨付的专项资金收入,所以导致年初预算与决算数存在差异。财政拨款支出年初预算数35,278.70万元,决算数61,317.38万元,预决算差异率73.81%,差异主要原因2018年部门预算支出不含当年拨入的各类专项资金支出,决算数据中含各类拨付的专项资金支出,所以导致年初预算与决算数存在差异。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入61,648.36万元。与上年相比,增加1,424.37万元,增长2.37%。增减变化的主要原因是:生均标准的提高和专项资金的增加。一般公共预算财政拨款支出61,317.38万元。与上年相比,减少16,422.65万元,降低21.13%。增减变化的主要原因是:基本建设支出2018年为142.31万元,较201715,048.66万元减少了14,906.4万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),教育支出58,115.17万元,科学技术支出227.50万元,文化体育与传媒支出80.24万元,社会保障和就业支出278,158万元,医疗卫生与计划生育支出112.88万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出33,428.12万元,商品和服务支出11,836.18万元,对个人和家庭的补助5,116.09万元,债务利息及费用支出400.00万元,资本性支出(基本建设)142.31万元,资本性支出10,394.66万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数35,278.70万元,决算数61,648.36万元,预决算差异率74.75%,差异主要原因2018年部门预算收入不含当年拨入的各类专项资金收入,决算数据中含各类拨付的专项资金收入,所以导致年初预算与决算数存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数35,278.70万元,决算数61,317.38万元,预决算差异率73.81%,差异主要原因2018年部门预算支出不含当年拨入的各类专项资金支出,决算数据中含各类拨付的专项资金支出,所以导致年初预算与决算数存在差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11,537.64万元。与上年相比,减少5,736.93万元,降低33.21%

其中财政拨款结转结余1,453.79万元。与上年相比,增加330.98万元,增长29.47%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算70.48万元,比上年减少8.37万元,降低10.62%,合理安排预算,按一般公共预算“三公”经费支出只减不增的原则,压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出70.48万元,占100%,比上年减少8.37万元,降低10.62%,合理安排预算,按一般公共预算“三公”经费支出只减不增的原则,压缩公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,与上年一致。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费70.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费70.48万元。主要用于校班车的运行维护等费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为55辆。

公务接待费0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数70.48万元,决算数70.48万元,预决算差异率0%,无差异。其中:公务用车运行费预算数70.48万元,决算数70.48万元,预决算差异率0%,无差异。

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,598.96万元,其中:政府采购货物支出883.47万元、政府采购工程支出627.09万元、政府采购服务支出88.40万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆55辆,价值1682.44万元,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车49辆,其他用车主要是:三校区间发放的班车、大学和附中一般公务用车等;单位价值50万元以上通用设备42台(套)、单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

接收周边国家来疆留学生奖学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,资助75名周边国家来华留学生,更好地满足我区来华留学事业的需求,助力丝绸之路经济带核心区教育中心建设,全面服务“一带一路”建设、国家总体外交战略、新疆社会稳定和长治久安工作总目标。项目全年预算数为101.12万元,执行数为101.12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是教育国际化,扩大我区教育国际影响力,使教育真正地面向世界、面向未来、面向现代化。同时促进学校自身建设,深化学校部分专业的教育教学改革,培养高水平的教师队伍;二是国际化人才培养,选派培养一批学科专业带头人或学术教学骨干,不断增强我区高校国际合作、科技创新、高层次人才培养和服务经济社会发展综合能力。

临时人员工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,坚持以“绩效优先、兼顾公平”为原则,适度缩小收入差距,促进校园和谐,深化内部分配制度改革,逐步实现以岗定薪,充分调动人员的积极性、创造性,提高工作效率,提升管理水平和服务质量。项目全年预算数为1,000万元,执行数为1,000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是减少社会就业压力,增加就业率,增加就业岗位,每年增加350个就业岗位;二是对学校可持续的影响,为人才培养质量提升提供强有力的硬件支撑。

温泉校区建设贷款化债资金(含本)项目绩效自评综述:2014年之前完成新疆师范大学温泉校区一期工程教学设施总建筑面积约27万平方米的建设任务,实现文科学院8000余名师生搬迁入住任务。该资金用于偿还当时新校区建设时交通银行和建设银行的建设贷款资金。按照自治区人民政府会议纪要我校与财政46比例分担每年偿还贷款资金。项目全年预算数为6,838万元,执行数为6,838万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目资金我校已全部用于归还了新校区的银行贷款,缓解我校还贷本金和利息的压力,使学校能有更多的资金用于教学和学科建设,促进学校整体发展。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他教育管理事务专项支出;教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育专项支出;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指小学教育支出;教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指初中教育支出;教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指高中教育支出;教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指高等教育支出;教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他普通教育专项支出;教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指其他职业教育专项支出;教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):指其他进修及培训专项支出;教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他教育专项支出;科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指自然科学基金专项支出;科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):指国际交流与合作专项支出;科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指重点研发计划专项支出;文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指文化创作与保护专项支出;文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他文化专项支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):指财政对其他基本医疗保险基金的补助专项支出。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件.2018年度新疆师范大学决算公开表.xls